중증장애인거주시설 해밀
세입단위 (원)
| 관별 / 구분 | 예 산 액(1) | 세입 결정액 | 결 산 액(2) | 불납 결산액 | 미수 납액 | 증 감(1-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입소자 부담금 수입 | 13,542,000 | 1.1.1. | 13,170,500 | 371,500 | ||
| 보조금 수입 | 847,871,000 | 826,671,786 | 21,199,214 | |||
| 후원금 수입 | 32,570,000 | 18,436,074 | 14,133,926 | |||
| 전입금 | 74,770,000 | 74,697,500 | 72,500 | |||
| 이월금 | 94,355,000 | 94,353,210 | 1,790 | |||
| 잡수입 | 19,504,000 | 9,348,192 | 10,155,808 | |||
| 세입합계 | \1,082,612,000 | \1,036,677,262 | \45,934,738 |
세출단위 (원)
| 관별 / 구분 | 예 산 액(1) | 예산결정 후 증감액(2) | 예산현액 | 결 산 액(3) | 불용액(1-3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예비비 지출 경비 |
전용 증감 | 이용 증감 | |||||
| 사무비 | 761,335,000 | 733,769,628 | 27,565,372 | ||||
| 재산 조성비 | 105,935,000 | 100,522,760 | 5,412,240 | ||||
| 사업비 | 144,153,000 | 111,926,098 | 32,226,902 | ||||
| 잡지출 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | ||||
| 예비비 | 70,039,000 | 0 | 70,039,000 | ||||
| 세출합계 | \1,082,612,000 | \946,218,486 | \136,393,514 | ||||
